Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Контактная информация

Тел.: +7(30136) 53-9-07

Факс: +7(30136) 53-9-42

Заиграевский дом-интернат для престарелх и инвалидов

Задайте интересующий вас вопрос

 


Краткая информация о проведенных проверках

С П Р А В К А

О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В АУСО РБ "ЗАИГРАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"  ЗА ПЕРИОД  С 01.01.2013 г. ПО 31.12.2018 г.

 

2013г.

 

№ п/п

Наименование контролирующего органа

Тема проверки

Дата проверки

Выявленные нарушения

Данные об устранении нарушений

1.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия

Плановая проверка с целью установления соответствия деятельности АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  обязательным требованиям санитарного законодательства РФ.

13.03.2013г.

Составлен акт и Предписание № 9 от 30.04.2013г.

Выявленные нарушения устранены.

2.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору управления по РБ

Контроль за выполнением требований нормативно-правовых актов в области обеспечения карантина растений обязательных для исполнения в производстве, использовании, хранения и переработке, обработке, реализации и транспортировке продукции растительного  происхождения, а так же при ввозе на территорию РФ, вывозе с территории РФ, перевозках подкарантинной продукции, наличие обязательной сопроводительной документации;

Контроль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Контроль за соответствием условий закупки, переработки и реализации продуктов переработки зерна (круп) требованиям законодательства в области контроля за качеством зерна и продуктов его переработки, наличие обязательной документации.

18.04.2013г.

Составлен акт и Протокол № 23 от 18.04.2013г.

Выявленные нарушения устранены

3.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору управления по РБ

Повторная внеплановая проверка по устранению нарушений, выявленных при проверке 18.04.2013г

20.05.2013г.

Нарушений нет

-

4.

ОВД по Заиграевскому району

Антитеррористическая защищенность

30.05.2013г.

Рекомендации по установке внутренней системы контроля доступа

-

5.

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия

Проверка организации работы по стационарному социальному обслуживанию.

18.09.2013г.

Протокола нет. Выявлены мелкие нарушения сан. Режима.

Замечания устранены.

 

 

2014г.

 

№ п/п

Наименование контролирующего органа

Тема проверки

Дата проверки

Выявленные нарушения

Данные об устранении нарушений

1.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия. Отдел лицензирования медицинской деятельности

Проверка соответствия заявленных данных по организации медицинской деятельности в учреждении

12.02.2014г.

нет

-

2.

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия. Организационно-кадровый отдел

Проверка организации кадрового делопроизводства

26.08. – 11.09.2014г.

Выявлены незначительные нарушения

Нарушения устранены

3.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Забайкальское управление.

Проверка соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области энергосбережения.

Проверка соблюдения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» при эксплуатации лифта.

 

24.11.2014г.

Составлен Акт проверки № 193/09-11/2014. Выявлены нарушения при использовании лифтового хозяйства

Все замечания устранены

 

 

2015г.

 

№ п/п

Наименование контролирующего органа

Тема проверки

Дата проверки

Выявленные нарушения

Данные об устранении нарушений

1.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия

Плановая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты(перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд РФ, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

С 16.03.2015 по 27.02.2015г.

Замечаний нет

 

2.

Государственное учреждение -региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия.

Плановая проверка правильности начисления, уплаты страхователем взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходование этих средств.

С 16.03.2015 по 27.02.2015г.

Составлен акт

 

3.

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия – Отдел стационарного обслуживания

Проверка условий предоставления социальных услуг

18 марта 2015г.

Составлен Акт проверки, имеются незначительные замечаний

Замечания устранены

4.

Счетная палата РБ

Проверка правильности формирования и использования ФОТ

06.04.-17.04.2015г.

По результатам проверки составлен акт, имеются незначительные замечания

Замечания устранены

5.

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия  -  КРО

Проверка  правильности ведения учета и составления отчетности АУСО РБ "Заиграевский ДИ"

18.05.-29.05.2015г.

По результатам проверки составлен акт. Замечаний нет.

 

 

2016г.

 

№ п/п

Наименование контролирующего органа

Тема проверки

Дата проверки

Выявленные нарушения

Данные об устранении нарушений

1.

Прокуратура Заиграевского района Республики Бурятия

Проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в специализированных учреждениях здравоохранения, образования и социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей.

19.01.2016 – 25.01.2016г.

Нарушений не установлено

-

2.

Государственная инспекция труда в Республике Бурятия

Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

21.01.2016 – 01.03.2016г.

  1. Нарушения в части соблюдения сроков выплаты отпускных.
  2. У ряда работников в личных карточках Т-2 отсутствовали росписи работников об ознакомлении с записями в трудовых книжках.
  3. Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы за 1 половину января 2016 г., была не начислена и не выплачена
  4. Денежная компенсация за несвоевременную выплату отпускных была не начислена и не выплачена.
  5. В Коллективном договоре указана возможность оплаты отпуска за ненормированный рабочий день при наличии экономии ФОТ

 

  1. Замечание устранено, ведется контроль за соблюдением сроков выплаты.
  2. Все трудовые книжки проверены, записи имеются.
  3. Начислены и выплачены проценты за несвоевременную выплату заработной платы за 1 половину января 2016 г.
  4. Начислены и выплачены проценты за несвоевременную выплату отпускных
  5. В коллективный договор внесены поправки.

 

 3.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

Соблюдение требований пожарной безопасности на основании плана проведения проверок на 2016г.

08.02.2016 – 04.03.2016г.

Не выявлено

-

4.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия в Заиграевском районе.

Плановая проверка Управления роспотребнадзора на предмет соблюдения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

15.02.2016 – 16.03.2016г.

Фактическое содержание витамина С в готовом третьем блюде (компот из сухофруктов) занижено по сравнению с установленным нормативом в 1,5 раза.

Проведены разъяснительные мероприятия, проверки в пищеблоке. Замечание устранено.

5.

Прокуратура Заиграевского района Республики Бурятия

Проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности АУСО РБ "Заиграевский ДИ"

Апрель  2016г.

  1. У 6 инвалидов, проживающих в учреждении в личном деле отсутствует индивидуальная  программа реабилитации.
  2. В большинстве личных дел отсутствует оценка способности принимаемых граждан к самообслуживанию

 

Замечания устранены.

 

 

2017г.

 

№ п/п

Наименование контролирующего органа

Тема проверки

Дата проверки

Выявленные нарушения

Данные об устранении нарушений

1.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Бурятия

Осуществление государственного контроля за обращением медицинских изделий; порядком оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья и пр.

09.03.2017 – 05.04.2017г.

  1. Нарушения обязательных требований в части хранения лекарственных средств медицинских изделий
  2. Не проводится т/о медицинских изделий.
  3. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство не соответствует современным требованиям.
  4. Нарушение при заполнении медицинской карты амбулаторного больного
  5. Не соблюдение Положения о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности.
  6. На осуществление деятельности контроля по организации здравоохранения и общественному здоровью отсутствует лицензия.
  7. В штате учреждения отсутствует ставка руководителя структурного подразделения, ответственного за осуществление медицинской деятельности.

 

  1. Нарушение устранено.
  2. Заключен договор на т/о медицинских изделий
  3. Внесены необходимые изменения в документацию.
  4. Нарушение устраняется
  5. Ведется работа по внесению изменений в Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности
  6. Решается вопрос либо о получении лицензии, либо передачи на аутсорсинг

 

2.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) управление по Иркутской области и Республике Бурятия

Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере надзора за качеством зерна и продуктов его переработки, а также в сфере надзора карантина растений.

 

28.03.2017 – 24.04.2017г.

Не выявлено

-

 3.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) по Республике Бурятия

Соблюдение совокупности предъявляемых обязательных требований в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

01.03.2017 – 29.03.2017г.

Не выявлено

-

4.

Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Соблюдение обязательных требований и (или) требований установленных муниципальными правовыми актами по предупреждению возникновения ЧС природного и техногенного характера

23.03.2217 – 19.04.2017г.

Руководитель не прошел подготовку (повышение квалификации) в области защиты от ЧС

Нарушение устранено, обучение пройдено

5.

Прокуратура Заиграевского района Республики Бурятия

Соблюдение законодательства положений антитеррористического законодательства

11.04.2017 – 18.04.2017г.

Замечаний нет, Акта нет.

 

6.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

Соблюдение  требований пожарной безопасности, контроля наличия документов (НПА), используемых при осуществлении деятельности и связанных с использованием обязательных требований в области пожарной безопасности, установленных законодательными и иными НПА РФ.

06.04.2017 – 04.05.2017г.

Не выявлено

 

7.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Бурятия

Исполнение предписания от 05.04.2017г. № 37

11.08.2017-07.09.2017г.

  1. Не получена лицензия по Организации здравоохранения и общественное здоровье.
  2. нарушены условия хранения лекарственных средств
  3. Не соблюдены сроки поверки гигрометров

 

  1. Лицензия в процессе получения.
  2. Все лекарственные средства с нарушением условий хранения – утилизированы
  3. Приобретены новые гигрометры.

 

 

2018г.

№ п/п

Наименование контролирующего органа

Тема проверки

Дата проверки

Выявленные нарушения

Данные об устранении нарушений

1.

Прокуратура Заиграевского района

Проверка исполнения законодательства о занятости населения, в том числе о трудовой занятости инвалидов

06.03.18

нарушений не выявлено

-          

2.

МСЗН РБ

Внеплановая документарная проверка по вопросам соблюдения законодательства РФ в сфере социального обслуживания

30.03.18

не предоставление соц услуг в соответствии с договором

Нарушение устранено. Произведена замена социального работника

3.

Министерство РФ по ГО и ЧС

Соблюдение требований пожарной безопасности, контроля наличия документов (нормативно-правовых актов)

06.04.18

нет

-          

4.

Федеральная служба по экологическому и атомному надзору(РОСТЕХНАДЗОР)

Соблюдение требований по проведению  энергетического обследования. Эксплуатация опасных объектов

23.04.18

1. Нет приказа о назнач ответств за электрохозяйство

2. Не предоставлена схема электроснабжения

3. В ряде цехов пищеблока не выполнено соединение метал частей к сети заземления

4. Нет протоколов проф испытаний электрооборуд

5. В пищеблоке токоведущие части автоматич выключателя без кожуха

6. нет паспорта на заземляющее устройство

7. Нет права на единолдичный осмотр электроустановок

8. нет перечня работ по текущ эксплуатац

9.Нет приказа об ответств за т/о и ремонт лифтов

10. не заполнены разделы паспорта лифта

11. нет информации на лифте

12. В шахте лифта нет освещения

1. После обучения сотрудника, издан приказ, назначены ответственные.

2. Предоставлена общая  схема электроснабжения электроприемников здания ДИ

3. В пищеблоке выполнено заземление

4. Заключен договор, выполнены электроизмерительные работы, имеются протоколы испытаний

5. Токоведущие части закрыты специальным кожухом

6. Заведен паспорт на заземляющее устройство

7. Издано распоряжение о праве единоличного осмотра электроустановок

8. Утвержден перечень работ, выполняемых единолично

9. истребован с обслуживающей организации Приказ о назначении отв специалиста

10. все разделы паспорта лифта заполнены

11. Вся необходимая информация о лифте нанесена

12. Выполнены мероприятия по освещению шахты лифта

5.

Министерство соц защиты РБ

Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении госзадания на оказание гос. Услуг.

Проверка использования субсидий выделенных из республиканского бюджета на иные цели.

18.06.18

не установлено

-          

6.

Федеральная служба по экологическому и атомному надзору

Исполнение предписания от 25.04.2018г. № 90/90-13-2017

03.07.18

нет

-          

7.

Государственная инспекция труда в Республике Бурятия (внеплановая, по обращению)

Соблюдение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, Письменное обращение гражданина № 3/7-982-18-ОБ

29.10.18

1. В труд договорах Соц раб, положении по Оплате труда, Коллективном договоре имеются несоответствия с ТК РФ.        

2. Форма рсч листка утверждена не в полном объеме.    

 3. Соц раб не ознакомлены с нормой труда      

4. Соц работники не обеспечиваются нормой труда.      

5. Удержание произведено без личного заявления   

 6. Не выплачена с апреля ежемесячная премия   

7. Имеется  нарушение сроков выплаты ЗП и отпускных  

 8. За задержку % не выплачены  

9. В правилах внутреннего труд распор неверная трактовка в сравнении с ТК РФ.

1. Со всеми Соц раб заключены доп соглаш к труд договорам, указаны дни выплаты з/п за первую и вторую половину месяца

2. Приказом утверждена новая форма расчетного листа

3. Трудовые договора, Коллективный договор, положение по Оплате труда  приведено в соответствии с трактовками ТК РФ.

4. До всех соц работников доведены под роспись нормы труда, система труда, расценки на услуги, нормы УЕТ

5. Произведено перераспределение нагшрузки в группах обслуживания

6. Сотрудникам выплачен перерасчет по премии от платных услуг, выплачены проценты за задержку выплаты з/п и отпуска

7. Проведена методическая работа с бухгалтерской и кадровой службой.

8.

Прокуратура Заиграевского района

Исполнение законодательства о социальной защите прав инвалидов

29.11.18

1. Нарушение целостности покрытия пола (линолеум)  

2.Отсутствует плафон  

3. нарушение целостности покрытия на диване  

4. на пищеблоке таз без пищевой маркировки 

 5.Имеется тара со сколами

 6. Не заполнен бракеражный журнал и журнал Здоровье   

7. у ряда сотрудников отсутствует  информация о прививках.

1. Произведен ремонт покрытия пола в комнатах и часовне.

2. Плафон установлен на место, со сменой лампы.

3. Закуплена новая мебель для рекреации 3-го этажа

4. Произведена замена оборудования/ инвентаря в пищеблоке

5. Журналы приведены в соответствие, ведется контроль за их заполнением

6. Произведена сверка с мед организацией, все прививки проставлены в санитарные книжки

 

Директор:                                                                                                   Матвеева Екатерина Петровна

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Все материалы официального сайта Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов могут свободно использоваться без каких-либо ограничений, если не указано иное. Предварительного согласия на перепечатку не требуется.